店舗運営データ表（年間売上1億超えの店舗と同じスタートラインに立つための2つの表（その2））

年間売上高1億元超の店舗と同じスタートラインに立つための2つの表（第2部）

みなさんこんにちは。私は暴力的なシャオミン兄です。

以前、「年間売上1億超えのお店と同じスタートラインに立つための2つのテーブル（前編）」について書きました。

では、年間目標運営予算書の策定方法について詳しく説明しているので、次に、これらの予算を各基本データにどのように分解するかを見ていきます。

表の内容に沿ってこの記事を読んでください。そうでないと理解しにくくなります。表内の値は仮想値であり、参照する必要はありません。

年間運営予算書の書式は、図の通りです。

基本データの内訳表は次のとおりです。

1. 目標と実績の比較

冒頭、総売上高や純売上高などの概念については前の部分で説明しましたので、ここでは繰り返しません。この表では、純売上高と総売上高に、完了率、前月比成長率、目標、実績という 4 つの概念を追加しました。これら 4 つの値は、将来の操作で比較するために追加されます。比較を行った後でのみ、関連作業をより適切に最適化および調整できます。

計算式：完了率＝実際の総売上高（純売上高）／総売上高（純売上高）

前月比成長率 = IF(ISERROR((当期総売上高/純売上高 - 前期総売上高/純売上高)/前期総売上高), 0, (当期総売上高/純売上高 - 前期総売上高/純売上高)/前期総売上高/純売上高)

（成長率の計算式が分からない場合は、百度で数式内の関数を調べてください。それでも分からない場合は、表をください·-·）

タグの金額もありますが、これは実際には元の価格です。一部の商人がこれに注意を払わない場合は、心配する必要はありません。販売割引を制御する際に比較を可能にするため、このディメンションを追加しました。

新古品タグ額＝新古品販売比率×純売上高／新古品販売割引額

新品|中古品販売数量 = 新品|中古品販売コスト/個受注生産|仕入コスト

プロモーションの部分では、営業予算表と比較する際に、総売上高に占めるプロモーション費用の割合と純売上高に占めるプロモーション費用の割合を追加しました。目標と実際を比較することによってのみ、最適化の余地を知ることができます。

プロモーション料金の計算式：目標プロモーション料金＝売上高×プロモーション料金売上高比率

経験豊富なオペレーターの中には、ジョイントレートの意味を知らない人もいるかもしれません。 1回の注文購入者が購入する商品の数を指します。計算式は、ジョイントレート = 平均注文額 / 単価、または販売数 / 営業マン数です。なぜこの値を知る必要があるのでしょうか?経験豊富なオペレーターの多くはこれを知る必要はないと考えるかもしれませんが、この値は平均注文額に関連しています。各商品の価格を変えずに平均注文額を増やしたい場合は、連動率を上げる必要があります。連動率が高くなるほど、平均注文額も高くなります。平均注文額が高ければ高いほど、販売量も高くなります。連動率を高めたいなら、店舗内での関連販売をしっかり行わなければなりません。たとえば、衣料品の購入者がズボンを購入した場合、それと T シャツを組み合わせて関連販売することができます。これもリンク率を高める方法の一つです。

単価：名前の通り、商品1点あたりの価格です。計算式は、単価 = 純売上高 / 販売個数です。

平均注文額: 1 人の顧客が消費した金額が平均注文額です。計算式は、平均注文額 = 純売上高 / 営業担当者数です。

注文数：計算式：注文数＝売上金額／販売個数

比較を通じてのみ、ギャップを把握し、実際のデータのフィードバックに応じて運用計画を調整し、次の期間に事前に設定した目標を達成または上回ることができます。

2. コンバージョン率とトラフィック

私の考えでは、完全な予算計画とは、トラフィックとコンバージョン率の観点から上記の計画を一つずつ実行できるものです。電子商取引の日常業務はトラフィックとコンバージョンを中心に展開されます。

コンバージョン率:

表のデータがわかったら、この目標を達成するためにコンバージョン率を逆計算するにはどうすればよいでしょうか?まず、有料チャネルと無料チャネルのトラフィックシェアを事前に設定し、過去の経験に基づいて有料チャネルのCPC（クリック単価）も把握していたため、販売注文数とプロモーション費用に基づいて目標を達成するためのコンバージョン率を計算できました。

計算式：コンバージョン率＝販売注文数／（（（プロモーション費用×直通列車シェア／直通列車CPC）＋（プロモーション費用×ダイヤモンド展示シェア／ダイヤモンド展示CPC））／目標有料トラフィックシェア）

（スーパーレコメンドがある場合は追加できます。この表ではスーパーレコメンドが有効になっていないため、スーパーレコメンド項目は含まれていません）。

目標直通列車コンバージョン率：直通列車の毎日の店舗平均コンバージョン率を固定値の参照として使用します。

目標ダイヤモンド展示会変換率: 直通列車変換率をダイヤモンド展示会変換率の 2 倍使用します。一部の店舗の状況が異なる場合は、店舗の実際の状況に基づいて決定するか、1日の平均コンバージョン率を参考にしてください。

目標フリートラフィック転換率：フリートラフィック転換率＝（目標受注数－（直通列車受注数＋ダイヤモンド展受注数））／目標フリートラフィック

流れ：

トラフィックの部分については、無料トラフィックと有料トラフィック（直通列車トラフィックとダイヤモンド展示トラフィックを含む）の2つのディメンションに分けます。スーパー推奨がある場合は、スーパー推奨を追加できます。

計算式：目標トラフィック＝目標注文数／目標コンバージョン率

目標日平均トラフィック = 目標トラフィック/30

ターゲット無料トラフィックシェアとターゲット有料トラフィックシェアは推定固定値です。

無料トラフィック:

目標無料トラフィックは、上記の事前設定されたトラフィック比率に従って計算されます。計算式は、目標フリートラフィック = 目標トラフィック × 目標フリートラフィック比率です。

対象となる元の無料トラフィックとは、現在ストアが所有している無料トラフィック（Taobaoモバイル検索やTaobaoモバイルホームページなどの無料トラフィックチャネルからのトラフィックを含む）を指します。固定値ですので、店舗の実情に応じて入力してください。

対象プラットフォームアクティビティトラフィックとは、公式アクティビティに参加することで得られるトラフィック（Juhuasuanなどのチャンネルからのトラフィックなど）を指します。固定値ですので、店舗の実情に合わせて記入してください。

ターゲット有料トラフィックを無料トラフィックに変換するとは、有料プロモーション（簡単に言えば、直接検索やTaobaoホームページでのスーパー推奨など）によってもたらされる無料トラフィック露出を指します。店舗や業種などによってもたらされる露出は異なります。 5%で計算します。計算式は、目標有料トラフィック × 5% です。

ここで赤くマークされている部分が敷地外トラフィック迂回部分です。ストアが Douyin や Xiaohongshu などのオフサイトコンテンツ転用を使用している場合は、これを追加できます。そうでない場合は無視してください。

有料トラフィック:

計算式：目標有料トラフィック＝目標トラフィック×目標有料トラフィック比率

目標プロモーション料金 = 売上高 × 目標プロモーション料金 / 売上高比率

目標有料トラフィックコスト2 = 目標直通列車コスト + 目標ダイヤモンド展示コスト（スーパー推奨がある場合はプラス）

ターゲットプロモーション料金の差額 = ターゲットプロモーション料金 - ターゲット有料トラフィックコスト 2

ターゲット有料トラフィックコスト 2 とターゲットプロモーション料金差の 2 つの値を設定する必要があるのはなぜですか?あらかじめ設定された固定値や基準値をもとに直通列車やダイヤ展を算出した目標では、実際の目標との差が生じてしまうからです。これら 2 つの参照値を使用すると、コスト予算を超えないように、事前設定された固定値を変更して差をゼロまたは正の値にすることができます。

1. 直通列車

目標とする列車経由有料交通比率は固定値です。ご自身の店舗の実情に合わせてご記入ください。

目標直通列車交通量 = 目標有料交通量 × 目標有料交通直通列車比率

目標直通列車転換率は表の上部に設定されています。固定値です。店舗の実情に合わせてご記入ください。

目標列車経由注文数 = 目標列車経由トラフィック × 目標列車経由コンバージョン率

目標は電車のCPCで、固定値なので、ご自身の店舗の実情に合わせて記入してください。

目標とするスルー電車のCTR（クリック率）、固定値、ご自身の店舗の実情に合わせてご記入ください。

目標直通列車費用 = 目標直通列車交通量 × 目標直通列車 CPC

2. ダイヤモンド展

対象有料交通量ダイヤモンド展示率は固定値で、計算式は1-対象有料交通量直通列車比率となります。ご自身の店舗の実情に合わせてご記入ください。

目標ダイヤモンド展示会トラフィック = 目標有料トラフィック × 目標有料トラフィックダイヤモンド展示会比率

ダイヤモンド展の目標コンバージョン率は表の上部に設定されています。固定値です。店舗の実情に合わせてご記入ください。